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海南省海洋与渔业厅2015年度部门决算情况说明

     发布时间:2016-09-02    字体[ ]

一、部门概况

1.部门(单位)主要职能

海南省海洋与渔业厅,为主管全省海洋经济、海洋事务和渔业行政工作的省政府组成部门。

(一)贯彻执行党和国家有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施全省海洋与渔业工作的政策、法规和规章,以及发展战略、规划、计划。

(二)负责全省海洋经济运行监测、评估及信息发布;实施海洋综合管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(三)参与本省海域勘界工作;监督管理全省海域 (包括海岸带、无居民海岛)使用,按规定颁发海域使用许可证、实施海域有偿使用制度;管理海底电缆、管道的铺设。

(四)负责全省渔业资源的管理。组织实施海洋捕捞强度控制方案、伏季休渔制度和指导渔业资源监测工作;负责本省水产养殖种苗的管理;管理内陆水域、浅海滩涂渔业开发利用工作;拟定和颁发水产品加工产品的质量标准。

(五)负责海洋环境与渔业水域生态环境保护工作。组织拟定污染物排海标准和总量控制制度;组织、管理全省海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护;负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,核准新建、改建、扩建海洋工程环境影响报告书;监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

(六)管理海洋观测监测、灾害预报警报、信息综合、标准计量等公益服务系统,负责发布海洋灾害预报警报和海洋环境预报;配合有关部门做好渔业海上搜救工作。

(七)根据国家规定对本省行使海洋监察、渔业船舶检验和渔政、渔港监督管理职能,管理全省海监和渔业执法队伍。

(八)负责海洋与渔业基础数据和信息管理工作。

(九)组织指导本系统工作人员的教育培训、队伍建设和有关海洋与渔业的科学研究、技术推广。

(十)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十一)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县海洋与渔业工作。

2.部门决算单位构成

纳入海南省海洋与渔业厅部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

   (一)海南省海洋与渔业厅本级

内设13个处级职能机构:办公室、组织人事处、政策法规处、发展计划处、海域管理处、海岛管理处、环境保护处、捕捞处、养殖处、市场与质量监管处、渔政渔监处、预报减灾处、行政审批办公室。

(二)六家下属单位

其中参照公务员法管理的事业单位1家,财政全额拨款事业单位5家。

 参照公务员法管理的事业单位:省海洋与渔业监察总队(合并原省船检局)。

财政全额拨款事业单位:省海洋监测预报中心、省水产品质量安全检测中心、省海洋与渔业科学院(由原省水产研究所、原省海洋开发规划设计院、原水产技术推广站合并组建)、三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处、万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8,我部门没有政府性基金预算,因此没有发生数,是空表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)关于部门(单位)2015年度收入支出决算总体情况说明
    海南省海洋与渔业厅部门(单位)2015年度部门决算收入总计197,205.34万元,支出总计197,205.34万元。与2014年度(103,492.63万元)相比,收、支总计各增加93,712.71万元,增长90.55%。主要原因:2015年中央下达的基建资金大幅增加。

(二)关于部门(单位)2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计168,802.06万元,其中:财政拨款收入161,132.90万元,占95.46%;上级补助收入1,086.30万元,占0.64%;事业收入0万元,占0%;经营收入928.94万元,占0.55%;其他收入5,653.91万元,占3.35%。

(三)关于部门(单位)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计160,274.83万元,其中:基本支出5,586.64万元,占3.49%;项目支出153,947.86万元,占96.05%;经营支出740.33万元,占0.46%。

(四)关于部门(单位)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门(单位)2015年度财政拨款收支总决算180,478.96万元。与2014年度(74,524.02万元)相比,财政拨款收、支总计各增加105,954.94万元,增长142.18%。主要原因:2015年中央下达的基建资金的影响。

(五)关于部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

部门(单位)2015年度财政拨款支出180,478.96万元,占本年支出合计的91.52%。与2014年度(51,314.64万元)相比,财政拨款支出增加101,064.76万元,增长196.95%。主要原因:2015年中央下达基建资金的影响。

2. 财政拨款支出决算结构情况

部门(单位)2015年度财政拨款支出152,379.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.50万元,占0.0069%;科学技术支出(类)2,601.64万元,占1.71%;文化体育与传媒支出(类)0.41万元,占0.00027%;社会保障和就业支出(类)963.72万元,占0.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)117.96万元,占0.08%;农林水支出(类)83,846.76万元,占55.02%;交通运输支出(类)2.61万元,占0.0017%;国土海洋气象等支出(类)16,104.62万元,占10.57%;住房保障支出(类)382.46万元,占0.25%;其他支出(类)48,348.73万元,占31.73%;。

3.财政拨款支出决算具体情况。

部门(单位)2015年度财政拨款支出年初预算为161,339.30万元,支出决算152,379.40万元,完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目为跨年度项目,资金结转到第二年使用。

(1)一般公共服务支出(类)10.50万元,其中:统计事务(款)信息服务(项)9.74万元;财政事务(款)其他财政事务开支(项)0.22万元;知识产权事务开支(款)其他知识产权事务开支(项)0.53万元。

(2)科学技术支出(类)2,601.64万元,其中:基础研究(款)自然科学基金(项)12.31万元;应用研究(款)社会公益研究(项)114.41万元;技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2,412.35万元/产业技术研究与开发(项)3.73万元;科技条件与服务(款)科技条件专项(项)3.84万元/其他科技条件与服务支出(项)39.10万元;科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)9.90万元;其他科学技术支出(款)科技奖励(项)6.00万元。

(3)文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)0.41万元。

(4)社会保障和就业支出(类)963.72万元,其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)795.49万元/事业单位离退休(项)117.85万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)16.69万元/其他优抚支出(项)33.69万元。

(5)医疗卫生及计划生育支出(类)医疗保障(款)117.97万元,其中:行政单位医疗(项)75.05万元;事业单位医疗(项)41.87万元;公务员医疗补助(项)1.05万元。

(6)农林水支出(类)83,846.76万元,其中:农业(款)行政运行(项)257.77万元/一般行政管理事务(项)40万元/事业运行(项)200.15万元/科技转化与推广服务(项)254.20万元/病虫害控制(项)51.81万元/农产品质量安全(项)491.86万元/执法监管(项)9,249.97万元/统计监测与信息服务(项)57.74万元/农产品加工与促销(项)152.06万元/农业资源保护修复与利用(项)31.00万元/其他农业支出(项)1,943.13万元;其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)71,117.07万元。

(7)交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)2.61万元。

(8)国土海洋气象等支出(类)16,104.64万元,其中:海洋管理事务(款)行政运行926.79万元/一般行政管理事务(项)964.61万元/海域使用管理(项)60.38万元/海洋环境保护与监测(项)692.57万元/海洋调查评价(项)582.93万元/海洋权益维护(项)2,255.24万元/海洋执法监察(项)7,423.40万元/海洋防灾减灾(项)42.71万元/海域使用金支出(项)2,600.32万元/其他海洋管理事务开支(项)555.69万元。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)382.46万元,其中:住房公积金(项)372.34万元;购房补贴(项)10.12万元。

(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(款)48,348.73万元。

(六)关于部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

部门(单位)2015年度财政拨款基本支出5,475.18万元,其中:人员经费4,896.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费579.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

部门(单位)2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为522.61万元,支出决算为230.87万元,完成预算的44.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为49.86万元,完成预算的33.66%;公务用车购置及运行费支出决算为153.48万元,完成预算的63.20%;公务接待费支出决算为27.53万元,完成预算的20.91%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是部门部分出国培训项目没有被批准;二是严格遵守中央“八项规定”和海南省“二十条规定”,压缩“三公经费”支出。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少23.76万元,下降9.33%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.87万元,下降10.53%;公务用车购置及运行费支出决算减少25.10万元,下降14.06%;公务接待费支出决算增加7.21万元,增长35.48%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是:部分出国计划未获批准;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:2014年发生了公务用车购置费用,2015年没有购买公务用车;公务接待费支出决算增加的主要原因是:农业部、国家海洋局对项目督查力度加大,我厅接待任务增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49.86万元,占21.60%;公务用车购置及运行费支出决算153.48万元,占66.48%;公务接待费支出决算27.53万元,占11.92%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出49.86万元,全年组织出国(境)团组5个,参加其他单位组织的出国(境)团组4个,本部门全年因公出国(境)累计22人次。开支内容包括:开拓水产品国际市场、会展发展与品牌塑造、行政审批、海洋科技发展等相关工作参与洽谈、技术合作、项目考察等。

(2)公务用车购置及运行费支出153.48万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出153.48万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查水产品质量安全、海域海岛巡查、渔政执法、保护区巡查、养殖生产、预报减灾能力监管等工作的落实情况、以及机要文件交换等。

(3)公务接待费支出27.53万元。其中:外宾接待支出0万元其他国内公务接待支出27.53万元,发生国内公务接待118批次,共689人。主要用于农业部、国家海洋局以及省委省政府安排的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2015年度部门(单位)政府采购支出总额130,056.43万元,其中:政府采购货物支出128,636.65万元、政府采购工程支出346.89万元、政府采购服务支出772.89万元。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,部门(单位)共有车辆42辆,其中,一般公务用车31辆,业务用车7辆;单位价值20万元以上大型设备7台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:海南省海洋与渔业厅2015年度部门决算报表(公开)