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2018年海南省海洋与渔业厅部门预算

     发布时间:2018-02-09    字体[ ]

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第一部分   海南省海洋与渔业厅(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海南省海洋与渔业厅(部门)2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省海洋与渔业厅(部门)2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   海南省海洋与渔业厅(部门)概况

 

一、 主要职能

海南省海洋与渔业厅,为主管全省海洋经济、海洋事务和渔业行政工作的省政府组成部门。

(一)贯彻执行党和国家有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施全省海洋与渔业工作的政策、法规和规章,以及发展战略、规划、计划。

(二)负责全省海洋经济运行监测、评估及信息发布;实施海洋综合管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动;会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(三)参与本省海域勘界工作;监督管理全省海域 (包括海岸带、无居民海岛)使用,按规定颁发海域使用许可证、实施海域有偿使用制度;管理海底电缆、管道的铺设。

(四)负责全省渔业资源的管理。组织实施海洋捕捞强度控制方案、伏季休渔制度和指导渔业资源监测工作;负责本省水产养殖种苗的管理;管理内陆水域、浅海滩涂渔业开发利用工作;拟定和颁发水产品加工产品的质量标准。

(五)负责海洋环境与渔业水域生态环境保护工作。组织拟定污染物排海标准和总量控制制度;组织、管理全省海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护;负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,核准新建、改建、扩建海洋工程环境影响报告书;监督管理海洋自然保护区和特别保护区。

(六)管理海洋观测监测、灾害预报警报、信息综合、标准计量等公益服务系统,负责发布海洋灾害预报警报和海洋环境预报;配合有关部门做好渔业海上搜救工作。

(七)根据国家规定对本省行使海洋监察、渔业船舶检验和渔政、渔港监督管理职能,管理全省海监和渔业执法队伍。

(八)负责海洋与渔业基础数据和信息管理工作。

(九)组织指导本系统工作人员的教育培训、队伍建设和有关海洋与渔业的科学研究、技术推广。

(十)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十一)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县海洋与渔业工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海南省海洋与渔业厅(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

本级及6家直属预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1家,财政全额拨款事业单位5家。

参照公务员法管理的事业单位:省海洋与渔业监察总队。

财政全额拨款事业单位:省海洋监测预报中心、省水产品质量安全检测中心、省海洋与渔业科学院、三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处、万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处。

 

第二部分  海南省海洋与渔业厅(部门)2018年部门预算表

 

表格见附件,其中2018年我部门没有政府性基金预算,因此政府性基金预算支出表为空表

 

第三部分   海南省海洋与渔业厅(部门)2018年部门预算情况说明

 

一、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省海洋与渔业厅(部门)2018年财政拨款收支总预算82,496.978万元。其中,收入总计82,496.978万元,包括一般公共预算本年收入82,496.978万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计82,496.978万元,包括科学技术支出2,453.4万元,社会保障和就业支出617.9万元,医疗卫生与计划生育支出133.56万元,农林水支出69,735.348万元,国土海洋气象等支出9,148.83万元,住房保障支出407.94万元,结转下年0万元。

二、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省海洋与渔业厅(部门)2018年一般公共预算当年拨款82,496.978万元,比上年预算数增加75.228万元,主要是增加了海洋人才培训经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出2,453.4万元,占2.97%;社会保障和就业(类)支出617.9万元,占0.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出133.56万元,占0.16%;农林水(类)支出69,735.348万元,占84.53%;国土海洋气象(类)支出9,148.83万元,占11.09%;住房保障(类)支出407.94万元,0.49%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年预算数为2,483.4万元,比上年预算数增加75.6万元,属于科技经费年度正常增长。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为11.37万元,比上年预算数增加0.49万元,主要是离退休费用正常调资增加预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为598.15万元,比上年预算数减少10.72万元,主要是单位退休人员减少。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为8.38万元,比上年预算数增加0.41万元,主要是遗属人员工资正常调资。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为79.06万元,比上年预算数减少2.49万元,主要是在职人员减少导致相关费用减少。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为54.5万元,比上年预算数减少0.34万元,主要是在职人员减少导致相关费用减少。

4.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2018年预算数为50万元,比上年预算数减少1,580.38万元,主要是因为会计科目的调整导致事业运行经费减少。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2018年预算数为1,020万元,比上年预算数增加1,020万元,主要是因为会计科目的调整导致(2017年没有安排科技转化与推广服务预算)。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2018年预算数为756万元,比上年预算数增加216.2万元,主要是2018年我厅对水产品质量检测实验室的投入增加。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2018年预算数为7,486.92万元,比上年预算数增加3,337.52万元,主要是2018年我厅加强了全省渔业执法监管能力建设。

农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入补贴(项)2018年预算数为38,358万元,比上年预算数增加38,358万元,主要是因为会计科目的调整导致(2017年没有稳定农民收入补贴科目,相关预算列支为农业结构调整补贴科目)。

农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)2018年预算数为20,435万元,比上年预算数减少38,827.785万元,主要是2017年农业结构调整补贴资金,在2018年列入稳定农民收入补贴科目。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)2018年预算数为416.398万元,比上年预算数减少2,143.602万元,主要是2018年预算项目品牌农业资金列入其他科目。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为1,213.03万元,比上年预算数增加1,200.63万元,主要是会计科目调整导致其他农业支出预算增加。

5.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为2,616.34万元,比上年预算数增加2,616.34万元,主要是会计科目调整(2017年海洋管理事务(款)行政运行(项)没有安排预算

    国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)2018年预算数为371万元,比上年预算数减少2697万元,主要是因年度工作目标调整,相应的项目预算减少。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项)2018年预算数为3,459.04万元,比上年预算数增加1,577.295万元,主要是2018年我厅需要完成中央环保督查和海洋督查的整改工作,按照省委省政府要求增加海洋环保项目预算。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋调查评价(项)2018年预算数为40.75万元,比上年预算数减少557.15万元,主要是根据国家海洋局统一部署,我厅于2017年开展了海洋经济调查专项工作。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋执法监察(项)2017年预算数为131.86万元,比上年预算数减少1,258.14万元,主要是总队2017年开展的1500吨海监船建造项目已经结束。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾(项)2018年预算数为92万元,比上年预算数减少302.7万元,主要是按照省财政要求,以后年度不能安排补助市县的海洋防灾减灾管理经费。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海水淡化(项)2018年预算数为160万元,比上年预算数减少70.5万元,主要是海水淡化项目在2017年已经开展,2018年继续安排的项目尾款。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)2018年预算数为1,707.84万元,比上年预算数增加1,707.84万元,主要是会计科目调整的原因(2017年预算没有列支事业运行预算)。

国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务开支(项)2018年预算数为570万元,比上年预算数增加192.69万元,主要是会计科目调整导致其他海洋管理事务开支预算增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为399.31万元,比上年预算数减少10.97万元,主要是在职人员减少导致住房公积金预算减少。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为8.63万元,比上年预算数增加0.34万元,主要是2018年人员级别晋升导致住房补贴标准提高

三、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省海洋与渔业厅(部门)2018年一般公共预算基本支出为5,483.58万元,其中:

人员经费4,467.66万元,其中:工资福利支出4,441.73万元,对个人和家庭的补助25.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴等;

公用经费1,015.92万元,其中:商品和服务支出976.51万元,资本性支出39.41万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、海南省海洋与渔业厅(部门)2018“三公”经费预算情况说明

海南省海洋与渔业厅(部门)2018“三公”经费预算数为371.21万元,其中:

因公出国(境)经费189.2万元,较年预算增长58.06%增长的主要原因包括:为加强我省海洋环境保护,落实海洋督查和环保督查任务,计划2018安排海洋及海岸带开发与保护管理培训项目预算根据如外事部门等安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组8次,出国(境)42人。出国(境)团组主要包括:1.国际水产品推介会团组:目的地为美国、加拿大,人数为2人,天数为9天,主要任务为推进海南省水产品2..海洋及海岸带开发与保护管理培训团组:目的地为南非,人数为10人,天数为12天,主要任务为推进“一带一路”战略实施,加强海洋及海岸带开发与保护管理3.观赏鱼及热带水产养殖团组:目的地为新加坡、马来西亚、泰国,人数为3人,天数为12天,主要任务为考察观赏鱼及热带水产养殖;4.海洋综合执法培训团组:目的地为美国,人数为12人,天数为20天,主要任务为培训海洋执法队伍5.对虾遗传育种学术交流团组:目的地为美国,人数为4人,天数为7天,主要任务为加强对虾遗传育种学术交流6.蕨藻资源开发与养殖技术学术交流团组:目的地为日本,人数为3人,天数为5天,主要任务为加强蕨藻资源开发与养殖技术学术交流;7.海水养殖与技术交流团组:目的地为斐济,人数为2人,天数为5天,主要任务为加强海水养殖与技术交流8.海洋牧场建设与技术交流团组:目的地为日本、韩国,人数为6人,天数为10天,主要任务为加强海洋牧场建设与技术交流

公务用车购置及运行费127.33万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费127.33万元),较年预算下降5.79%下降的主要原因包括:我厅严格执行“八项规定”,厉行节俭,压缩公务用车运行费的支出。

公务接待费54.68万元,较年预算下降38.86%下降的主要原因包括:我厅严格执行“八项规定”,厉行节俭,压缩公务接待费用的支出。2018年公务接待费计划主要用于农业部、国家海洋局检查组成员及外省海洋渔业系统人员。预计2018年我部门公务接待批次122批,人次732人。

五、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018政府性基金预算当年拨款情况说明

    2018年我部门没有安排政府性基金预算

六、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省海洋与渔业厅(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出海南省海洋与渔业厅(部门)2018年收支总预算82,496.978万元。

七、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018收入预算情况说明

海南省海洋与渔业厅(部门)2018年收入预算82,496.978万元,全部为一般公共预算收入

八、关于海南省海洋与渔业厅(部门)2018支出预算情况说明

海南省海洋与渔业厅(部门)2018年支出预算82,496.978万元,其中:基本支出5,483.58万元,占6.65%;项目支出77,013.398万元,占93.35%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018海南省海洋与渔业厅(部门)机关运行经费预算3,134.269万元,其中:省海洋与渔业本级机关运行经费预算583.08万元省海洋与渔业监察总队536.72万元省海洋与渔业科学院1,111.937万元省海洋监测预报中心564.488万元、三亚国家级珊瑚礁自然保护区管理处107.55万元、万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处34.43万元、省水产品质量安全检测中心196.064万元。

(二)政府采购情况

2018海南省海洋与渔业厅(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额6,875.965万元,其中:政府采购货物预算1,619.256万元,政府采购工程预算800.379万元,政府采购服务预算4,456.33万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,海南省海洋与渔业厅(部门)本级及下属各预算单位共有车辆43辆,其中领导干部用车1辆,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆、其他用车30辆。单位价值100万元以上设备21台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018海南省海洋与渔业厅(部门)7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算77,013.398万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年海南省海洋与渔业厅部门预算公开表